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9001cc金沙2022年财务预算公开
时间:2022-01-30 浏览:2069
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附件1


9001cc金沙2022年预算公开目录


第一部分 9001cc金沙2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 9001cc金沙2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



附件2


9001cc金沙2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

9001cc金沙是国家公办省级重点中专,是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地,建有应用技术先进的化工生产过程和化工单元仿真实训中心和完备的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。现与云南交通职业技术学院联合办学,力争扩大办学规模,把学校做大做强,为社会持续输送专业技术人才。

(二)机构设置情况

我校是由云南省教育厅主管下的一个独立法人机构,本年内机构无增减变动。

我部门共设置12个内设机构,包括:学校办公室、财务室、教务科、行政科、招就办、学生科、团委办公室、校长办公室、3个副校长办公室、党群办。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

9001cc金沙狠抓办学质量,持续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学校的年度重点工作之一,学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制160人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制160人。在职实有81人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助81人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人,其中:离休8人,退休99人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入438.53万元,其中:一般公共预算438.53万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少1286.83万元。主要原因:由于招生困难,在校生人数不足。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入438.53万元,其中:本年收入314.24万元,上年结转收入124.29万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款314.24万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年收支预算数均为438.53万元比上年2021年收支预算数1725.36万元减少1286.83万元。原因:由于招生困难,在校生人数不足。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出438.53万元。财政拨款安排支出314.24万元,其中:基本支出314.24万元,与上年对比减少1286.83万元,主要原因:由于招生困难,在校生人数不足;项目支出0.00万元,与上年对比不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育11.40万元,主要用于主要用于学校在职在编人员经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休110.90万元,主要用于主要用于学校退休人员公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗128.36万元,主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.33万元,主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.25万元,主要用于职工医疗保险缴纳。

省对下专项转移支付情况

(一)经济社会事业发展事项

本单位无省对下转项转移支付,无该项情况。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项,无该项情况。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项,无该项情况。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

9001cc金沙部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元,较上年减少3.08万元,下降34.30%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

9001cc金沙部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较去年无增减变化。

(二)公务接待费

9001cc金沙部门2022年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少2.78万元,下降84.76%,国内公务接待批次为5次,共计接待200人次。

增减变化原因:本着厉行节约的原则,严格控制“三公经费”的开支,尽力压缩“三公经费”开支,严格遵循八项规定,严格执行只减不增的要求。

(三)公务用车购置及运行维护费

9001cc金沙部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.40万元,较上年减少0.30万元,下降5.26%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费5.40万元,较上年减少0.30万元,下降5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。较去年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

扩大招生规模,更新老旧设施,保证学校平稳发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

9001cc金沙部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,9001cc金沙部门资产总额606.78万元,其中,流动资产217.23万元,固定资产389.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少102.26万元,其中固定资产减少129.02万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。




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